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眉山市彭山区新亚博官网镇人民政府2019年部门预算编制的说明
2019-03-22 ? 作者:?点击数: ?
?索?引?号? 11511723008594640K/2019-00004 ?公开日期? 2019-03-22

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一、基本职能及主要工作

、基本职能

单位全称:眉山市彭山区新亚博官网镇人民政府镇长张敏,办公室电话:028-37678029。眉山市彭山区新亚博官网镇人民政府是主管新亚博官网镇全面工作的工作部门,担负着制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展等工作。

2019年工作重点

? ?1、全力推进“三创”工作开展

? ?2、推动嘉年华二期及“古堰新桥”项目建设,大力推动乡村振兴的发展

? ?3、完善岷江现代农业园区配套设施,打造特色民宿,促进农业旅游发展

? ?4、做好环境污染治理工作,建设田园新亚博官网

二、部门概况

眉山市彭山区新亚博官网镇人民政府2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个,其中行政单位1个,事业单位2个。2018年末新亚博官网镇人民政府单位在职职工35人,其中:行政人员22人,事业人员13人。退休职工19人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区新亚博官网镇人民政府单位收入预算总额为9109961元,其中:财政拨款收入9109961元。相应安排支出预算9109961元,其中:一般公共服务支出6871260元,社会保障和就业支出422969元,卫生健康支出253805元。2019年眉山市彭山区新亚博官网镇人民政府单位预算收支较2018年增加74.81万元,其中:基本支出增加109.48万元,原因是与2018年相比我镇新增公务员三名,且各项保险缴费基数上调;项目支出减少34.67万元,原因是我镇安全社区创建工作圆满完成。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区新亚博官网镇人民政府单位预算安排支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新亚博官网镇事业发展相关工作。

基本支出6812761元,是用于保障新亚博官网镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下:办公费903679元,会议费140000元,培训费35000元;维修(护)费115000元,公务接待费30000元,差旅费448800元,福利费37120元等。

项目支出2297200元,主要用于城乡环境综合治理、三创工作、脱贫攻坚、劲飞尾矿管理维护等工作。其中城乡环境综合治理及垃圾运转补助经费590000元、村(社区)第一书记生活、乡镇补贴106800元、环保及秸秆禁烧工作经费200000元、劲飞尾矿管理维护经费65000元、廉情监督经费108000元、信访维稳工作经费70000元,脱贫攻坚工作经费50000元、基层人民武装工作经费30000元、党建、纪委工作经费100000元、人大工作经费80000元、群团工作经费50000元、场镇运行补助经费100000元、财政所、审计站工作经费15000元、乡镇专项工作经费530000万、防汛抗旱经费40000元、规划监督及执法经费42400元、机关事务管理经费50000元、三创工作经费70000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务6871260元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及城乡环境整治、三创工作、维稳工作等。

(二)社会保障和就业422969元,主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康253805元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)农林水支出1290000元,用于脱贫攻坚及村社干部工资等支出。

(五)住房保障支出271926元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额927200元,其中:办公设备设备购置37200元,购买环卫服务890000元,。

六、重点项目绩效目标

城乡环境治理及垃圾转运补助经费:

1、该经费专门用于城乡环境治理及垃圾转运;

2、完成8村一社区全年的垃圾转运;

3、完成全镇范围内的环境治理工作;

脱贫攻坚工作经费:

1、该经费专门用于开展扶贫专项工作;

2、完成贫困户动态调整和精准识别

基层人民武装工作经费:

1、该经费专门用于人民武装工作;

2、保障民兵日常演练。

3、2019年确保征兵8人。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底,眉山市彭山区新亚博官网镇人民政府及所属事业单位共有车辆1辆,该车辆由区机关事务管理中心调配使用。

八、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释)

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

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